遂宁市市场监督管理局2019年部门预算

  查看原文    2019年04月03日

 

 

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

1. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 


遂宁市市场监督管理局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 市市场监管局职能简介

1.负责市场监督管理和行政执法。贯彻执行国家和省有关工商行政管理的方针、政策和法律法规,对相关的地方性法规提出建议;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;

2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的职责;

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责,依法查处市场违法行为,监督管理市场交易行为;

4.承担监督管理流通领域商品(除食品、药品、化妆品和医疗器械等国家另有规定的)质量的职责,按分工查处假冒伪劣等违法行为;

5.组织开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益;

6.承担查处违法直销和传销案件职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;

7.负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外),依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;

8.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;

9.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作;

10.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作;

11.负责商标注册和管理工作,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护;

12.负责网络交易市场监督管理和行政执法的有关工作;承担相关舆情监控工作,建立信息常态化发布制度;指导网络商品经营者、网络服务经营者和提供网络交易平台服务经营者依法开展经营活动;

13.承担全市市场主体信息管理工作。负责组织、协调在工商部门登记的市场主体信用分类管理,承担研究分析并依法发布市场主体登记注册信用信息等职责,为政府决策和社会公众提供信息服务;

14.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;

15.指导县(区)工商局和市局直属单位、保护消费者权益委员会及相关协会、学会工作;

16.贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律法规,组织起草质量技术监督规范性文件草案。

17.统一管理和指导全市质量工作。组织实施国务院质量发展纲要;负责拟定提高全市质量发展水平的发展战略规划;组织实施品牌战略,组织品牌产品创建工作;组织实施质量奖励制度,负责建立全市产品质量诚信制度;研究分析全市质量形势,发布质量信息。

18.统一管理全市标准化工作。组织实施标准化战略,贯彻国家标准化法律法规和方针政策;负责区域性地方标准的统一立项、制修订和发布工作;负责管理采标和企业产品标准备案工作;组织实施标准并对标准实施情况进行监督检查;管理全市商品编码工作。

19.统一管理全市计量工作。负责建立和管理市级及以下社会公用计量标准和部门、企(事)业单位最高计量标准;组织推行法定计量单位和国家计量管理制度;建立全市量值传递和量值溯源体系;监督管理商品量、过度包装、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构及计量检定人员的资质资格;负责区域内能源计量监督管理和能效标识检查工作。

20.统一管理全市认证认可工作。监督管理全市认证认可活动;依法开展全市实验室资质认定监督检查工作;负责认证监督工作;负责全市认证证书和认证标志的监督检查工作。

21.负责产品质量监督工作。组织实施本区域质量监督抽查工作;组织对重点产(商)品质量实施监督;负责产品质量事故的调查和产品质量的申诉处理;监督管理工业产品生产许可证工作;组织实施缺陷产品召回制度;负责纤维及制品质量监督检查工作;负责机动车安全检验机构的监督管理工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工活动的监督。

22.负责对全市特种设备安全实施监督管理;负责特种设备安全宣传教育,贯彻实施特种设备安全管理相关的法律法规和规章;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

23.组织协调并查处生产领域质量违法行为;指导管理本行政区域内质量技术监督行政执法工作;查处违反质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律法规的行为;负责全市质量技术监督投诉、申诉和举报受理工作;承办上级质监部门交办、督办案件的查处工作;负责跨区域质量案件的协调和查处工作。

24.组织协调行业和专业的质量技术监督工作;制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

25.负责市政府公布的有关行政审批事项。

26.贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见,推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制,建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。

 27.负责全市食品行政审批的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

 28.监督实施全市药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范,组织实施一类医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

 29.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

 30.负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

 31.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

 32.负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

 33.指导县(区)和市级园区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

 34.承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、市级园区管委会履行食品安全监督管理职责。

 35.承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

因我局为机构改革单位,目前三定方案还未批复,部门职责将在机构改革完成后相应调整。

(二)市市场监管局2019年重点工作

一是不断扩大商事制度改革效应,持续激发市场活力和发展动力。深入推进企业准入、产品准入和知识产权注册便利化改革,不断提升服务效能,进一步降低投资创业成本,支撑经济平稳运行。

  二是大力实施质量强市战略,服务高质量发展。牢固树立质量第一意识,把质量提升行动作为总抓手,全面加强质量管理,改革创新质量工作,强化标准化体系建设,筑牢计量技术基础,完善认证认可和检验检测体系,不断提升遂宁产品和服务质量,努力推动我市产业迈向中高端。

  三是全面落实四个最严要求,坚决守住市场安全底线。加强食品、重要工业产品质量、特种设备安全监管,始终把好每一道防线。实施春雷行动2019”,强化重点领域市场监管,严防发生系统性、区域性风险。

  四是促进市场公平竞争,营造一流的营商环境。充分发挥竞争政策的基础性地位,加大公平竞争审查力度,强化反垄断和反不正当竞争执法,加强价格监管,加强知识产权保护运用,推动市场秩序既规范有序又充满活力。

五是不断完善市场监管机制,提升市场监管效能。树立现代市场监管理念,创新市场监管方式方法,全面推行双随机、一公开监管,健全市场主体信用系统,建设大数据分析系统,完善信用监管,强化市场监管制度和责任机制建设。

六是强化消费者权益保护,深入推进放心舒心消费城市创建工作,持续开展示范创建活动,按照中省统一部署,切实推进12315123651233112358热线整合工作,进一步提升消费维权效能。

  七是以党的政治建设为统领,加强干部队伍建设。围绕市场监管改革发展新形势新任务,坚持和加强党的全面领导,加强党的全面建设,建强干部人才队伍,加强法治和信息化建设,为市场监管事业发展提供支撑保障。

二、部门预算单位构成

市市场监管局下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。主要包括:遂宁市市场监督管理局机关、遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品检验所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市市场监管局是本次机构改革新组建的部门,2019年收支总预算6410.25万元,按机构改革方案同口径比较,较2018年收支预算总数减少364.93万元,主要是机构改革、人员划转和上年结转减少。

(一)收入预算情况

市市场监管局2019年收入预算6410.25万元,其中:上年结转1231.78万元,占19.22%;一般公共预算拨款收入5143.17万元,占80.23%;其他收入34.3万元,占0.54%;用事业基金弥补收支差额1万元,占0.01%

(二)支出预算情况

市市场监管局2019年支出预算6410.25万元,其中:基本支出3536.82万元,占55.17%;项目支出2873.43万元,占44.83%

四、财政拨款收支预算情况说明

市市场监管局是本次机构改革新组建的部门,2019年收支总预算6272.53万元,按机构改革方案同口径比较,较2018年收支预算总数减少239.39万元,主要是机构改革、人员划转和上年结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5143.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入1129.36万元;支出包括:一般公共服务支出5228.22万元、科学技术支出57.95万元、社会保障和就业支出458.67万元、卫生健康支出173.44万元、住房保障支出354.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市市场监管局是本次机构改革新组建的部门,2019年收支总预算5143.17万元,按机构改革方案同口径比较,较2018年收支预算总数减少13.84万元,主要是机构改革、人员划转。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4162.08万元,占80.92%;社会保障和就业支出458.67万元,占8.92%;卫生健康支出168.17万元,占3.27%;住房保障支出354.25万元,占6.89%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为2万元,主要用于:知识产权试点城市建设。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1641.61万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为654.06万元,主要用于:公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、伙食补助费、派驻纪检组专项经费、设备购置费、设施设备维修费、通用培训费、物业管理费、信息化建设及运行维护经费、驻村帮扶干部工作经费。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)2019年预算数为186.5万元,主要用于:打击传销规范直销、法治工商建设、公告与宣传费、企业注册登记管理专项经费、商标品牌建设专项经费、商品检验费、食品安全抽检检验经费、食品流通环节食品抽检、食品生产环节食品抽检、食品生产企业食品安全审计、食品药品安全科普宣传经费。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)2019年预算数为149万元,主要用于:加强质量管理推进质量强市专项工作经费、食品药品化妆品医疗器械综合监管执法、特种设备安全监察经费、执法办案费、质监系统综合保障能力提升建设项目、电线产品质量风险监测、工业产品(含食品相关产品)市级监督抽查等。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)2019年预算数为20万元,主要用于:12315维权、消费者权益保护工作。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)价格监督检查(项)2019年预算数为3.1万元,主要用于:价格监督检查工作。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2019年预算数130万元,主要用于:食品药品安全信息化建设等。

9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项)2019年预算数为8万元,主要用于:计量与认证工作专项经费。

10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)2019年预算数为6万元,主要用于:标准化工作经费。

11. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2019年预算数为134.26万元,主要用于:市食品药品检验所职工伙食补助费、差旅费、会议费、培训费、购买辅助服务专项经费、基本药品信息平台运行经费、检测大楼运行经费、实验室化学废气物处理经费和仪器设备检定费

12. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2019年预算数为912.48万元,主要用于:市局直属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

13. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2019年预算数为315.07万元,主要用于:市局直属事业单位在物业管理费、咨询费、会议费、公务接待费、委托业务费、车辆运行维护费等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为58.96万元,主要用于:保障单位离退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为369.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为9.39万元,主要用于:保障市局直属事业单位离退休人员经费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为20.47万元,主要用于:单位遗属人员生活补助。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为107.19万元,主要用于:单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为60.98万元,主要用于:市局直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为354.25万元,主要用于:市局机关以及直属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市市场监管局2019年一般公共预算基本支出3535.18万元,其中:

人员经费2936.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费598.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市市场监管局2019三公经费财政拨款预算数161.84万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费28.54万元,公务用车购置及运行维护费133.3万元。

(一)因公出国(境)经费按机构改革方案同口径比较,与2018年预算持平,都没有发生因公出国(境)经费。

(二)公务接待费按机构改革方案同口径比较,较2018年预算下降1.28%主要原因是坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待费总额。

2019年公务接待费计划用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费按机构改革方案同口径比较,较2018年预算下降4.85%主要原因是坚持厉行节约原则,加强公务用车管理,合理安排用车,降低单车运行成本等。

部门现有公务用车33辆,其中:轿车25辆,越野车4辆,货车1辆,小型载客1辆,旅行车(含商务车)1辆,其他用车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费133.3万元,用于33辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位市场监管及执法办案、企业注册登记、消费者权益保护、打击传销、商标广告监管和网络交易监管、质量监管、特种设备安全监管、计量监管、标准化管理、地标管理、产品质量执法打假、价格监督检查、知识产权保护等行政监督管理工作和市局直属事业单位完成计量检测、产品质量检测、特种设备检测、纤维检测等检验检测、机要通信及各类突发食品、药品安全事故处理、进行食品、药品快速检验等工作开展。

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

市市场监管局2019会议费培训费差旅费财政拨款预算数267.88万元,其中:会议费21.19万元,培训费55.51万元,差旅费191.18万元。

(一)会议费按机构改革方案同口径比较,较2018年预算增长6.06%主要原因是机构改革,预计会议有所增加。

(二)培训费按机构改革方案同口径比较,较2018年预算下降23.01%主要原因是坚持厉行节约,严格执行市上有关培训要求。

(三)差旅费按机构改革方案同口径比较,较2018年预算下降7.59%主要原因是机构改革、人员划转减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

市市场监管局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市市场监管局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市市场监管局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为390.36万元,按机构改革方案同口径比较,较2018年预算减少182.39万元,下降31.84%。本部门下属遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所和遂宁市食品药品检验所等5家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,市市场监管局安排政府采购预算604.44万元,主要用于采购空调、计算机设备、抽检服务、信息系统集成(服务类)等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市市场监管局所属各预算单位共有车辆33辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车18辆、一般公务用车8辆、特种专业技术用车6辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年市市场监管局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项):反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

11. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)价格监督检查(项):反映价格监督检查方面的支出。

12. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

        13. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

相关附件   
· 市场监管局2019年部门预算绩效目标表.xlsx
· 市管局部门预算公开表(2019年).xls